4688美高梅县投资促进局2018年“三公”经费、会议费和培训费支出预算_4688美高梅县人民政府

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4688美高梅县投资促进局2018年“三公”经费、会议费和培训费支出预算
时间:2018-02-23 16:18 来源:4688美高梅县投资促进局

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  第一部分:4688美高梅县投资促进局(部门)概况 

  一、基本情况 

  二、人员构成情况 

  第二部分:4688美高梅县投资促进局(部门)2018年部门预算报表 

  表一:财政拨款收支总表 

  表二:部门收支总表 

  表三:部门收入总表 

  表四:部门支出总表 

  表五:一般公共预算支出表(功能科目) 

  表六:一般公共预算支出表(经济科目) 

  表七:政府性基金预算表 

  表八:“三公”经费、会议费和培训费预算表 

  第三部分:4688美高梅县投资促进局2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明 

  一、2018年收入支出总体情况 

  二、2018年一般公共预算拨款支出预算情况 

  三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

  四、2018年机关运行经费预算安排情况 

  五、2018年政府采购预算安排情况 

  六、2018年国有资产占有使用情况 

  七、2018年部门预算绩效管理情况 

  第四部分:名词解释 

    

  第一部分:部门概况 

  一、主管部门及所属预算单位的基本情况 

  根据4688美高梅县机构编制委员会<关于同意县投资促进局更名的批复>(宁编[2014]11号精神,4688美高梅县投资促进局),新单位名称从2017年2月9日起启用,为此,以下统称为4688美高梅县投资促进局。 

  (一) 基本职能 

  1.贯彻执行国家、自治区和崇左市、县有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规。 

  2.负责承办全县招商引资和投诉工作,调查、研究全县招商引资、投资软环境建设和投资投诉工作情况,向县人民政府提出促进招商引资、改善投资软环境方面重大问题的建议,配合有关部门协调做好投资软环境建设的工作。 

  3.受县人民政府委托,牵头组织全县重大对外招商引资活动;负责协调办理全县赴国(境)外举办招商活动工作。 

  4.负责策划、组织实施县组团参加国内外重大的投资洽谈活动;负责对内外重要投资考察团(组)来访的接洽工作。牵头负责县组织的国内外投资合作项目的洽谈、签约、跟踪、协调、服务工作。 

  5.受县人民政府委托,负责区域和兄弟县市经济技术合作、对口支援及其常设机构的日常工作。根据县人民政府授权,负责县本级年度招商引资奖励工作的组织和实施。 

  6.根据县人民政府授权,依据国家、自治区有关法律、法规以及县有关政策,受理、协调和处理县外投资者投诉事项;根据县人民政府的授权,在办理投诉工作中行使调查、转办、督查、协调和行政处分建议。 

  7.根据县经济发展规划,建立和管理全县招商项目数据库,组织开展有关招商项目前期工作,协调县有关部门做好对外招商项目的立项和项目储备工作,采取市场化、国际化运作方式开展项目招商。 

  8.负责县招商网站的建议和管理,并指导全县招商促进机构联网,开展网络招商,发布招商引资信息;负责全县招商引资项目等有关数据统计,综合分析国内外招商引资动态,向县领导及有关部门提供招商投资信息及提出工作建议。 

  9.负责与崇工市主管招商引资,投资促进工作部门的业务联系;负责县驻外办事机构有关招商引资业务的联络工作。 

  10.承办县人民政府交办的其他事项。 

  (二) 机构设置情况 

  4688美高梅县投资促进局属正科级事业单位,财政全额拨款,由县人民政府主管,共有14个编制,其中12个事业编制,2个机关后勤服务编制,内设4个内设机构,分别是办公室、投资项目股、投资合作股、投资服务股。 

  二、 人员构成情况 

  我局目前在编12人。其中:2名副处级,2名正科级,3名副科级,4名科员,1名机关后勤服务人员。 

  第二部分:2018年部门预算报表 

  部门预算报表作为附件直接公开(祥见附表):《4688美高梅县投资促进局2018年4688美高梅县部门预算公开格式.xlsx》包含以下报表: 

  一、财政拨款收支总表 

  二、收支预算总表 

  三、收入预算总表 

  四、支出预算总表 

  五、一般公共预算支出表 

  六、一般公共预算支出经济科目表 

  七、政府性基金预算拨款支出预算表 

  八、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 

    

  第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明 

  一、2018年收支总体情况 

  (一)收入预算说明。 

  2018年收入总预算191.86万元,同比增加41.67万元,同比增长22 %。 

  一般公共预算拨款191.86万元,同比增加41.67万元,同比增长22 %。其中:经费拨款191.86万元,同比增加41.67万元,同比增长22%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0  万元,同比增加0 万元,同比增长0 %。 

  政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,同比增长0 %。 

  纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。 

  未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0 %,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0 %。 

  (二)支出预算说明。 

  2018年支出总预算191.86万元,其中:基本支出141.86万元,占支出总预算的74%,同比减少1.33万元,同比下降1 %;项目支出50万元,占支出总预算的26 %,同比增加43万元,同比增长86%。 

  1.按支出功能分类科目划分,共分为 3类,其中: 

  1)一般公共服务支出162.44万元,占支出总预算85%,同比增加51.63万元,同比增长32%。 

  2)社会保障和就业支出19.24万元,占支出总预算10%,同比增加0.8万元,同比增长4%。 

  3)医疗卫生与计划生育支出10.17万元,占支出总预算5%,同比减少0.3万元,同比减少3%。 

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 

  1)基本支出预算。 

  基本支出预算141.86万元,占支出总预算74%,同比减少1.33万元,下降1 %。其中: 

  工资福利支出预算125.4万元,占基本支出预算65%,同比增加(减少)14.73万元,增长12%。 

  商品和服务支出预算16.44万元,占基本支出预算9%,同比减少0.39万元,下降2 %。 

  对个人和家庭的补助支出预算0.02万元,占基本支出预算0%,同比减少15.67万元,下降783.5%。 

  2)项目支出预算。 

  项目支出预算50万元,占支出总预算26%,同比增加43万元,增长86%。 

  二、2018年部门一般公共预算拨款情况 

  2018年一般公共预算拨款支出191.86万元,其中:基本支出141.86  万元, 项目支出50万元。 

  1、基本支出141.86万元具体开支如下: 

  (1)行政运行支出112.44万元,用于日常工作产生的住宿费,差旅费、交通费、印刷费等开支。 

  (2)机关事业单位基本养老金保险缴费支出16.95万元,用于支付职工养老金保险金费用,根据相关文件精神规定,按在职职工总额的一定比例计缴。 

  (3)财政对失业保险基金的补助支出0.42万元,用于支付职工失业保险金费用,根据相关文件精神规定,按在职职工总额的一定比例计缴。 

  (4)财政对职工工伤保险基金的补助支出0.34万元,用于支付职工工伤保险金的费用,根据相关文件精神规定,按在职职工总额的一定比例计缴。 

  (5)财政对生育保险基金的补助支出0.25万元,用于支付职工生育保险费的费用。根据相关文件精神规定,按在职职工总额的一定比例计缴。 

  (6)行政单位医疗费支出5.09万元,用于支付职工医疗费,根据相关文件精神规定,按在职职工总额的一定比例计缴。 

  (7)公务医疗补助费支出5.09万元,用于支付医疗补助费用支出,根据相关文件精神规定,按在职职工总额的一定比例计缴。 

   (8)其他社会保障和就业支出1.27万元,用于缴纳残疾人就业保障金的支出,根据相关文件精神规定,按在职职工总额的一定比例计缴。 

   三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

  (一)全口径预算安排的“三公”经费情况 

  2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.95万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.95万元,公务用车购置支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。 

  (二)一般公共预算安排的“三公”经费情况 

  2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.95万元,比2017年初预算0.6万元增加0.35万元,同比增长37 %。其中: 

  1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0%,主要用于(出访地点、事由、团组数量及人数等情况说明)。—同比如有增长需进行说明 

  2.公务接待费2018年预算0.95万元,同比增加0.35万元,增长37 %,主要用于公务接待费主要客商到4688美高梅来考察投资,外出招商时产生的费用。 

  3.公务用车费2018年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0 %,。公务用车购置费2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0 %。 

  四、2018年机关运行经费预算安排情况 

  行政运行112.44万元,全部是基本支出预算,同比增加8.58万元,增长7.63%,主要用于: 

  1.工资福利支出95.99万元,同比增加8.99万元,增长9.36%, 

  2.印刷费2.9万元,同比减少1.95万元,下降67.2%, 

  3.差旅费1.55万元,同比增加0.35万元,增长22.58%,主要用于差旅费支出; 

  4.招待费0.95万元,同比增加0.35万元,增长36.84%,主要用于客商到4688美高梅来考察投资产生的费用; 

  5.其它交通费11.04万元,同比增加3.36万元,增长30.4%,主要用于外出招商时产生的费用; 

  6.独生子女费0.02万元。,同比减少0.01万元,下降50%, 

  五、2018年政府采购预算安排情况 

  2018年政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0 %;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0 %。 

  政府采购资金类型:一般公共预算拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。 

  六、2018年国有资产占有使用情况 

  本单位固定资产合计11.20万元,其中小汽车0辆,价值0万元,原有2辆公务已交由县公务用车管理平台统一管理;其他固定资产价值11.2万元,包括电脑、传真机、办公桌、空调设备等,单位价值200万元以上设备0台(套)。 

  七、2018年部门预算绩效管理情况 

  2018年,本部门列入预算绩效考核评价项目共1个,涉及一般公共预算当年财政拨款30万元,占预算收入总额的16%。列入绩效考核的具体项目是“项目策划包装”。 

  项目简介 

  “项目策划包装”是项目发掘、论证、包装、推介、开发、运营的一系列过程,可以说是项目管理的一个非常重要的环节,不仅能够解决找到项目投资者的问题,而且还要能满足投资主体的需求,同时,管理者也要接受,因此,项目的策划包装直接影响着项目对投资者的吸引力。 

  年度目标 

  1、做好项目储备 

  2、提高项目成熟度 

  3、推动项目落地 

  4、加强项目建设管理 

  工作职能 

  1、掌握与项目包装相关知识 

  2、要注重发挥社会中介组织的作用 

    

  第四部分   名词解释 

   一、财政拨款收入:指县级财政部门当年拨付的资金。 

   二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

   三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

   四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

   六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

   七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

   八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

   九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

   十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

   十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

   十二、“三公”经费:纳入县级财政管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

   十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

     C:\fakepath\4688美高梅县投资促进局2018年部门预算及“三公”经费预算.xls    

主办:崇左市4688美高梅县人民政府办公室,邮箱 : wdg8620610@163.com,电话:0771-8620610

承办:4688美高梅县委宣传部,邮箱:nm8620671@163.com,电话:0771-8620671

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